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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000003
Nro. de Timbrado
18072967
Monto de la Factura
₲ 397.309.488
Nro. de Orden de Pago
27527
Fecha de Orden de Pago
24-07-2025
Fecha Emisión Cheque
24-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.056.353
IVA
₲ 36.119.044
Retención DNCP
₲ 1.386.971
Retención IVA
₲ 10.835.713
Retención Renta
₲ 14.447.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 22.072.749
Multa
₲ 32.510.084
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
763/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-223462
Monto Contrato
₲ 11.708.894.138
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.755.460.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.271.921.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403936
Nombre de la Licitación
Prosecución de obras de las Sucursales del BNF en Ciudad del Este y Tomas Romero Pereira
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf