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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000009
Nro. de Timbrado
18072967
Monto de la Factura
₲ 346.830.838
Nro. de Orden de Pago
29056
Fecha de Orden de Pago
18-09-2025
Fecha Emisión Cheque
18-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.196.232
IVA
₲ 31.530.076
Retención DNCP
₲ 1.210.755
Retención IVA
₲ 9.459.023
Retención Renta
₲ 12.612.030
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 19.268.380
Multa
₲ 40.084.418
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
763/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-223462
Monto Contrato
₲ 11.708.894.138
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.755.460.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.271.921.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403936
Nombre de la Licitación
Prosecución de obras de las Sucursales del BNF en Ciudad del Este y Tomas Romero Pereira
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf