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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000832
Nro. de Timbrado
17107945
Monto de la Factura
₲ 582.481.835
Nro. de Orden de Pago
22603
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 508.823.435
IVA
₲ 52.952.894
Retención DNCP
₲ 2.033.391
Retención IVA
₲ 15.885.868
Retención Renta
₲ 21.181.158
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 32.360.102
Multa
₲ 1.689.533
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
763/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-223462
Monto Contrato
₲ 11.708.894.138
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.408.629.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.007.725.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403936
Nombre de la Licitación
Prosecución de obras de las Sucursales del BNF en Ciudad del Este y Tomas Romero Pereira
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf