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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000838
Nro. de Timbrado
17107945
Monto de la Factura
₲ 482.906.446
Nro. de Orden de Pago
24270
Fecha de Orden de Pago
21-03-2025
Fecha Emisión Cheque
21-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 416.717.649
IVA
₲ 43.900.586
Retención DNCP
₲ 1.685.783
Retención IVA
₲ 13.170.176
Retención Renta
₲ 17.560.234
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 26.778.136
Multa
₲ 6.994.468
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
763/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-223462
Monto Contrato
₲ 11.708.894.138
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.755.460.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.271.921.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403936
Nombre de la Licitación
Prosecución de obras de las Sucursales del BNF en Ciudad del Este y Tomas Romero Pereira
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf