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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000676
Nro. de Timbrado
16840774
Monto de la Factura
₲ 182.780.122
Nro. de Orden de Pago
13564
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.212.066
IVA
₲ 16.616.375
Retención DNCP
₲ 638.069
Retención IVA
₲ 4.984.913
Retención Renta
₲ 6.646.550
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.139.006
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
763/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-223462
Monto Contrato
₲ 11.708.894.138
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.901.739.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.811.823.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403936
Nombre de la Licitación
Prosecución de obras de las Sucursales del BNF en Ciudad del Este y Tomas Romero Pereira
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf