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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000318
Nro. de Timbrado
15684586
Monto de la Factura
₲ 1.170.889.413
Nro. de Orden de Pago
5137
Fecha de Orden de Pago
16-12-2022
Fecha Emisión Cheque
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.101.860.159
IVA
₲ 106.444.492
Retención DNCP
₲ 4.130.046
Retención IVA
₲ 31.933.348
Retención Renta
₲ 31.933.348
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
763/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-223462
Monto Contrato
₲ 11.708.894.138
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.901.739.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.811.823.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403936
Nombre de la Licitación
Prosecución de obras de las Sucursales del BNF en Ciudad del Este y Tomas Romero Pereira
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf