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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000554
Nro. de Timbrado
16276899
Monto de la Factura
₲ 49.239.225
Nro. de Orden de Pago
10977
Fecha de Orden de Pago
22-09-2023
Fecha Emisión Cheque
22-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.874.388
IVA
₲ 4.476.293
Retención DNCP
₲ 173.680
Retención IVA
₲ 1.342.888
Retención Renta
₲ 1.342.888
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.461.961
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
763/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-223462
Monto Contrato
₲ 11.708.894.138
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.237.817.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.627.898.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403936
Nombre de la Licitación
Prosecución de obras de las Sucursales del BNF en Ciudad del Este y Tomas Romero Pereira
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf