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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000799
Nro. de Timbrado
17107945
Monto de la Factura
₲ 281.015.672
Nro. de Orden de Pago
19084
Fecha de Orden de Pago
27-08-2024
Fecha Emisión Cheque
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.294.624
IVA
₲ 25.546.879
Retención DNCP
₲ 981.000
Retención IVA
₲ 7.664.064
Retención Renta
₲ 10.218.752
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 15.611.982
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
763/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-223462
Monto Contrato
₲ 11.708.894.138
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.408.629.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.007.725.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403936
Nombre de la Licitación
Prosecución de obras de las Sucursales del BNF en Ciudad del Este y Tomas Romero Pereira
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf