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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000540
Nro. de Timbrado
16276899
Monto de la Factura
₲ 238.091.468
Nro. de Orden de Pago
9452
Fecha de Orden de Pago
28-07-2023
Fecha Emisión Cheque
28-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.420.299
IVA
₲ 21.644.679
Retención DNCP
₲ 839.814
Retención IVA
₲ 6.493.404
Retención Renta
₲ 6.493.404
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.904.573
Multa
₲ 8.730.020
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
763/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-223462
Monto Contrato
₲ 11.708.894.138
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.901.739.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.811.823.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403936
Nombre de la Licitación
Prosecución de obras de las Sucursales del BNF en Ciudad del Este y Tomas Romero Pereira
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf