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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000786
Nro. de Timbrado
17107945
Monto de la Factura
₲ 280.623.464
Nro. de Orden de Pago
16517
Fecha de Orden de Pago
20-05-2024
Fecha Emisión Cheque
20-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.204.878
IVA
₲ 25.511.224
Retención DNCP
₲ 979.631
Retención IVA
₲ 7.653.367
Retención Renta
₲ 10.204.490
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 16.459.722
Multa
₲ 50.876.468
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
763/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-223462
Monto Contrato
₲ 11.708.894.138
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.901.739.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.811.823.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403936
Nombre de la Licitación
Prosecución de obras de las Sucursales del BNF en Ciudad del Este y Tomas Romero Pereira
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf