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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000568
Nro. de Timbrado
16276899
Monto de la Factura
₲ 80.462.284
Nro. de Orden de Pago
11665
Fecha de Orden de Pago
30-10-2023
Fecha Emisión Cheque
30-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.718.666
IVA
₲ 7.314.753
Retención DNCP
₲ 283.812
Retención IVA
₲ 2.194.426
Retención Renta
₲ 2.194.426
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
60/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-212992
Monto Contrato
₲ 3.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.047.005.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.861.935.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395735
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales para Obras (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf