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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000780
Nro. de Timbrado
17107945
Monto de la Factura
₲ 59.981.518
Nro. de Orden de Pago
15990
Fecha de Orden de Pago
29-04-2024
Fecha Emisión Cheque
29-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.902.774
IVA
₲ 5.452.865
Retención DNCP
₲ 209.390
Retención IVA
₲ 1.635.860
Retención Renta
₲ 2.181.146
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
60/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-212992
Monto Contrato
₲ 3.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.589.136.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.434.829.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395735
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales para Obras (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf