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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000678
Nro. de Timbrado
16840774
Monto de la Factura
₲ 35.208.246
Nro. de Orden de Pago
13940
Fecha de Orden de Pago
12-01-2024
Fecha Emisión Cheque
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.132.559
IVA
₲ 3.200.750
Retención DNCP
₲ 124.189
Retención IVA
₲ 960.225
Retención Renta
₲ 960.225
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
60/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-212992
Monto Contrato
₲ 3.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.589.136.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.434.829.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395735
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales para Obras (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf