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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000334
Nro. de Timbrado
15684586
Monto de la Factura
₲ 66.048.646
Nro. de Orden de Pago
6994
Fecha de Orden de Pago
19-04-2023
Fecha Emisión Cheque
19-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.154.778
IVA
₲ 6.004.422
Retención DNCP
₲ 232.972
Retención IVA
₲ 1.801.327
Retención Renta
₲ 1.801.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
60/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-212992
Monto Contrato
₲ 3.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.741.626.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.577.073.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395735
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales para Obras (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf