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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006902
Nro. de Timbrado
15359901
Monto de la Factura
₲ 352.083.333
Nro. de Orden de Pago
5410
Fecha de Orden de Pago
29-12-2022
Fecha Emisión Cheque
29-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 340.880.681
IVA
₲ 32.007.576
Retención DNCP
₲ 1.280.303
Retención IVA
₲ 9.602.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
569/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-217061
Monto Contrato
₲ 4.224.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.221.998.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.969.202.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401136
Nombre de la Licitación
Contratación para Leasing de Equipos Informáticos (Notebook)(SBE) - Ad Referéndum 2022.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf