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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Nro. de Timbrado
17110687
Monto de la Factura
₲ 234.722.222
Nro. de Orden de Pago
17417
Fecha de Orden de Pago
21-06-2024
Fecha Emisión Cheque
21-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.761.111
IVA
₲ 21.338.384
Retención DNCP
₲ 819.394
Retención IVA
₲ 6.401.515
Retención Renta
₲ 8.535.354
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
569/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-217061
Monto Contrato
₲ 4.224.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.814.177.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.655.919.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401136
Nombre de la Licitación
Contratación para Leasing de Equipos Informáticos (Notebook)(SBE) - Ad Referéndum 2022.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf