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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000918
Nro. de Timbrado
17110687
Monto de la Factura
₲ 117.361.111
Nro. de Orden de Pago
29181
Fecha de Orden de Pago
23-09-2025
Fecha Emisión Cheque
23-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.482.979
IVA
₲ 10.669.192
Retención DNCP
₲ 409.697
Retención IVA
₲ 3.200.758
Retención Renta
₲ 4.267.677
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
569/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-217061
Monto Contrato
₲ 4.224.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.221.998.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.969.202.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401136
Nombre de la Licitación
Contratación para Leasing de Equipos Informáticos (Notebook)(SBE) - Ad Referéndum 2022.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf