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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000450
Nro. de Timbrado
17110687
Monto de la Factura
₲ 352.083.333
Nro. de Orden de Pago
22598
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.141.667
IVA
₲ 32.007.576
Retención DNCP
₲ 1.229.091
Retención IVA
₲ 9.602.273
Retención Renta
₲ 12.803.030
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
569/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-217061
Monto Contrato
₲ 4.224.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.221.998.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.969.202.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401136
Nombre de la Licitación
Contratación para Leasing de Equipos Informáticos (Notebook)(SBE) - Ad Referéndum 2022.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf