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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006775
Nro. de Timbrado
15359901
Monto de la Factura
₲ 117.361.111
Nro. de Orden de Pago
3934
Fecha de Orden de Pago
03-11-2022
Fecha Emisión Cheque
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.626.893
IVA
₲ 10.669.192
Retención DNCP
₲ 426.768
Retención IVA
₲ 3.200.758
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
569/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-217061
Monto Contrato
₲ 4.224.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.221.998.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.969.202.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401136
Nombre de la Licitación
Contratación para Leasing de Equipos Informáticos (Notebook)(SBE) - Ad Referéndum 2022.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf