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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005266
Nro. de Timbrado
15807002
Monto de la Factura
₲ 71.755.047
Nro. de Orden de Pago
3837
Fecha de Orden de Pago
27-10-2022
Fecha Emisión Cheque
27-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.524.761
IVA
₲ 6.523.186
Retención DNCP
₲ 253.100
Retención IVA
₲ 1.956.956
Retención Renta
₲ 1.956.956
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
853/2021.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-211700
Monto Contrato
₲ 1.340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.176.271.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.107.314.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389776
Nombre de la Licitación
Fábrica de Software Canales Digitales
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf