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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000285
Nro. de Timbrado
16093198
Monto de la Factura
₲ 95.299.200
Nro. de Orden de Pago
8976
Fecha de Orden de Pago
11-07-2023
Fecha Emisión Cheque
11-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.680.880
IVA
₲ 8.663.564
Retención DNCP
₲ 336.146
Retención IVA
₲ 2.599.069
Retención Renta
₲ 2.599.069
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
853/2021.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-211700
Monto Contrato
₲ 1.340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.176.271.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.107.314.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389776
Nombre de la Licitación
Fábrica de Software Canales Digitales
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf