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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001320
Nro. de Timbrado
16875915
Monto de la Factura
₲ 233.529.970
Nro. de Orden de Pago
15482
Fecha de Orden de Pago
17-04-2024
Fecha Emisión Cheque
17-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.649.932
IVA
₲ 21.229.997
Retención DNCP
₲ 815.232
Retención IVA
₲ 6.368.999
Retención Renta
₲ 8.491.999
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITTI S.A.E.C.A.
RUC
80028355-4
Número de Contrato
671/2022.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-217963
Monto Contrato
₲ 10.039.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.031.397.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.402.224.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403937
Nombre de la Licitación
Alquiler de Equipos Multifunción (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf