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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004234
Nro. de Timbrado
16994241
Monto de la Factura
₲ 62.530.000
Nro. de Orden de Pago
15370
Fecha de Orden de Pago
09-04-2024
Fecha Emisión Cheque
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.277.959
IVA
₲ 5.684.545
Retención DNCP
₲ 218.287
Retención IVA
₲ 1.705.364
Retención Renta
₲ 2.273.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
047/2022.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-212993
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.636.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 453.381.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395735
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales para Obras (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf