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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004256
Nro. de Timbrado
16994241
Monto de la Factura
₲ 53.682.000
Nro. de Orden de Pago
16034
Fecha de Orden de Pago
29-04-2024
Fecha Emisión Cheque
29-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.031.623
IVA
₲ 4.880.182
Retención DNCP
₲ 187.399
Retención IVA
₲ 1.464.055
Retención Renta
₲ 1.952.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
047/2022.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-212993
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.636.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 453.381.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395735
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales para Obras (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf