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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003585
Nro. de Timbrado
15877014
Monto de la Factura
₲ 26.964.000
Nro. de Orden de Pago
5347
Fecha de Orden de Pago
03-01-2023
Fecha Emisión Cheque
03-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.374.349
IVA
₲ 2.451.273
Retención DNCP
₲ 95.109
Retención IVA
₲ 735.382
Retención Renta
₲ 735.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
047/2022.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-212993
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.636.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 453.381.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395735
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales para Obras (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf