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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002617
Nro. de Timbrado
15710666
Monto de la Factura
₲ 1.484.250.000
Nro. de Orden de Pago
10257
Fecha de Orden de Pago
31-08-2023
Fecha Emisión Cheque
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.396.746.717
IVA
₲ 134.931.818
Retención DNCP
₲ 5.235.355
Retención IVA
₲ 40.479.545
Retención Renta
₲ 40.479.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRITIMP SEGURIDAD S.A.
RUC
80079959-3
Número de Contrato
783/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-224372
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.482.941.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.396.746.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411466
Nombre de la Licitación
Adquisición de Dispositivos para Entintado de Billetes (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf