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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000177
Nro. de Timbrado
15835634
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. de Orden de Pago
8173
Fecha de Orden de Pago
06-06-2023
Fecha Emisión Cheque
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.233.591
IVA
₲ 1.181.818
Retención DNCP
₲ 45.855
Retención IVA
₲ 354.545
Retención Renta
₲ 354.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPRESION DISTRIBUCION Y LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80054859-0
Número de Contrato
734/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-221523
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.988.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.233.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415684
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software de Gestión y Facturación Electrónica (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf