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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002425
Nro. de Timbrado
15665883
Monto de la Factura
₲ 56.875.836
Nro. de Orden de Pago
2515
Fecha de Orden de Pago
26-08-2022
Fecha Emisión Cheque
26-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.522.747
IVA
₲ 5.170.531
Retención DNCP
₲ 200.617
Retención IVA
₲ 1.551.159
Retención Renta
₲ 1.551.159
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
541/2022.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-215071
Monto Contrato
₲ 23.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.982.031.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.643.144.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403996
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf