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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002401
Nro. de Timbrado
15665883
Monto de la Factura
₲ 64.455.640
Nro. de Orden de Pago
2518
Fecha de Orden de Pago
29-08-2022
Fecha Emisión Cheque
29-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.655.687
IVA
₲ 5.859.604
Retención DNCP
₲ 227.353
Retención IVA
₲ 1.757.881
Retención Renta
₲ 1.757.881
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
541/2022.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-215071
Monto Contrato
₲ 23.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.982.031.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.643.144.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403996
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf