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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006408
Nro. de Timbrado
16653733
Monto de la Factura
₲ 127.820.000
Nro. de Orden de Pago
13498
Fecha de Orden de Pago
20-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.128.240
IVA
₲ 11.620.000

Retención DNCP
₲ 446.208
Retención IVA
₲ 3.486.000
Retención Renta
₲ 4.648.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
511/2022.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-214786
Monto Contrato
₲ 3.067.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.809.566.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.640.476.510

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404787
Nombre de la Licitación
Servicio Tercerizado de Centro Alterno (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf