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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006213
Nro. de Timbrado
16162523
Monto de la Factura
₲ 127.820.000
Nro. de Orden de Pago
10901
Fecha de Orden de Pago
19-09-2023
Fecha Emisión Cheque
19-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.284.430
IVA
₲ 11.620.000
Retención DNCP
₲ 450.856
Retención IVA
₲ 3.486.000
Retención Renta
₲ 3.486.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
511/2022.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-214786
Monto Contrato
₲ 3.067.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.809.566.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.640.476.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404787
Nombre de la Licitación
Servicio Tercerizado de Centro Alterno (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf