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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010886
Nro. de Timbrado
16056246
Monto de la Factura
₲ 676.168.645
Nro. de Orden de Pago
12625
Fecha de Orden de Pago
30-11-2023
Fecha Emisión Cheque
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 636.305.430
IVA
₲ 61.469.877
Retención DNCP
₲ 2.385.031
Retención IVA
₲ 18.440.963
Retención Renta
₲ 18.440.963
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
782/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-224434
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.464.837.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.379.695.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411466
Nombre de la Licitación
Adquisición de Dispositivos para Entintado de Billetes (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf