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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000305
Nro. de Timbrado
17168973
Monto de la Factura
₲ 41.976.000
Nro. de Orden de Pago
22994
Fecha de Orden de Pago
17-01-2025
Fecha Emisión Cheque
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.121.632
IVA
₲ 3.816.000
Retención DNCP
₲ 146.534
Retención IVA
₲ 1.144.800
Retención Renta
₲ 1.526.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEBOLD PARAGUAY SA
RUC
80021462-5
Número de Contrato
634/2022.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-217154
Monto Contrato
₲ 1.259.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.258.248.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.179.417.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410294
Nombre de la Licitación
Asistencia Técnica Integral de Cajeros Automáticos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf