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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002683
Nro. de Timbrado
16600982
Monto de la Factura
₲ 35.416.666
Nro. de Orden de Pago
16399
Fecha de Orden de Pago
16-05-2024
Fecha Emisión Cheque
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.008.332
IVA
₲ 3.219.697
Retención DNCP
₲ 123.636
Retención IVA
₲ 965.909
Retención Renta
₲ 1.287.879
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
678/2022.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-218139
Monto Contrato
₲ 849.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 813.867.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 763.676.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409251
Nombre de la Licitación
Asistencia Técnica para CCTV, Casa Matriz, Sucursales C.A.C., ATMs (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf