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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000212
Nro. de Timbrado
16213764
Monto de la Factura
₲ 1.334.999.970
Nro. de Orden de Pago
289
Fecha de Orden de Pago
29-06-2023
Fecha Emisión Cheque
29-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.256.295.654
IVA
Retención DNCP
₲ 5.886.136
Retención IVA
₲ 36.409.090
Retención Renta
₲ 36.409.090
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLVER INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80094477-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LP-23011-23-227996
Monto Contrato
₲ 1.334.999.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.334.999.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.256.295.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424928
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA FISCALIZACION EN RUTAS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte