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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Nro. de Timbrado
16213764
Monto de la Factura
₲ 385.000.000
Nro. de Orden de Pago
193
Fecha de Orden de Pago
27-04-2023
Fecha Emisión Cheque
28-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 362.302.500
IVA
₲ 35.000.000
Retención DNCP
₲ 1.697.500
Retención IVA
₲ 10.500.000
Retención Renta
₲ 10.500.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLVER INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80094477-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-23011-23-226353
Monto Contrato
₲ 1.810.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.810.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.703.292.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421774
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES VARIAS, DE SEGURIDAD Y DISPOSITIVO ELECTRONICO
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte