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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000101
Nro. de Timbrado
14265518
Monto de la Factura
₲ 3.330.000.000
Nro. de Orden de Pago
5709
Fecha de Orden de Pago
25-10-2021
Fecha Emisión Cheque
25-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.136.617.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.745.818
Retención IVA
₲ 90.818.182
Retención Renta
₲ 90.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
274
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200862
Monto Contrato
₲ 3.330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.330.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.136.617.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385766
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMAS ELECTRICAS CON BALANZA - COVID19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)