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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2619
Nro. de Timbrado
14554802
Monto de la Factura
₲ 50.316.720
Nro. de Orden de Pago
1204
Fecha de Orden de Pago
21-06-2021
Fecha Emisión Cheque
21-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.394.691
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 177.481
Retención IVA
₲ 1.372.274
Retención Renta
₲ 1.372.274
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
541
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-197716
Monto Contrato
₲ 6.983.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.980.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.577.478.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385053
Nombre de la Licitación
LPN Nº 73/2020 SERVICIOS DE PRODUCCION Y ESPACIO EN MEDIOS PARA EL MSP Y BS - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)