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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0002711
Nro. de Timbrado
14934394
Monto de la Factura
₲ 254.400.000
Nro. de Orden de Pago
14135
Fecha de Orden de Pago
26-10-2021
Fecha Emisión Cheque
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.557.074
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 940.069
Retención IVA
₲ 3.634.286
Retención Renta
₲ 7.268.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-198369
Monto Contrato
₲ 7.794.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.794.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.429.911.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385373
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VELAGLUCERASA ALFA Y AGALSIDASA ALFA PARA EL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON ENFERMADADES LISOSOMALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)