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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009606
Nro. de Timbrado
14334869
Monto de la Factura
₲ 289.439.840
Nro. de Orden de Pago
308
Fecha de Orden de Pago
09-11-2021
Fecha Emisión Cheque
09-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 280.525.093
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.020.933
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 7.893.814
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201565
Monto Contrato
₲ 289.439.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.439.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.525.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384753
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SABANAS,BATAS PARA PACIENTES Y PACKS QUIRURGICOS MEDICOS Y OTROS PARA EL BLOQUE DE COVID-19-HOSPITAL NACIONAL-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)