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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000478
Monto de la Factura
₲ 399.000.000
Nro. de Orden de Pago
282
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 339.541.746
IVA
Retención DNCP
₲ 1.421.891
Retención IVA
₲ 10.881.818
Retención Renta
₲ 7.254.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 19.950.000
Multa
₲ 19.950.000
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
14/2012
Código de Contratación (CC)
LP-24004-12-58679
Monto Contrato
₲ 399.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.541.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234699
Nombre de la Licitación
SISTEMA DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS P/EDIF. HUMAITA Y BOQUERON
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios