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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001270
Monto de la Factura
₲ 297.904.131
Nro. de Orden de Pago
694
Fecha de Orden de Pago
25-01-2016
Fecha Emisión Cheque
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.466.946
IVA
₲ 24.612.548
Retención DNCP
₲ 964.812
Retención IVA
₲ 7.383.764
Retención Renta
₲ 4.922.510
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
313
Código de Contratación (CC)
LP-28001-13-73498
Monto Contrato
₲ 10.724.548.716
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.263.341.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.198.850.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249020
Nombre de la Licitación
LPN_03_13_PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL DEL CAMPUS Y DEL EDIFICIO DEL RECTORADO UBICADO EN LA AVDA. ESPAÑA 1098. AD REFERENDUM DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2014, 2015 Y 2016
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado