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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000011
Nro. de Timbrado
13151272
Monto de la Factura
₲ 25.298.500
Nro. de Orden de Pago
50005
Fecha de Orden de Pago
09-05-2019
Fecha Emisión Cheque
09-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.804.537
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 49.201
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 676.512
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PERLA DEL SUR
RUC
80104941-5
Número de Contrato
LPN 3 LOTE 1
Código de Contratación (CC)
LP-22012-18-167163
Monto Contrato
₲ 88.626.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.858.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.735.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353777
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN ESCUELAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu