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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000235
Nro. de Timbrado
16888697
Monto de la Factura
₲ 3.716.464.917
Nro. de Orden de Pago
6314
Fecha de Orden de Pago
19-06-2025
Fecha Emisión Cheque
19-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 750.432.195
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.808.197
Retención IVA
₲ 21.939.041
Retención Renta
₲ 29.252.054
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA NIEVES RODRIGUEZ BRAUN
RUC
688279-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22013-25-250279
Monto Contrato
₲ 157.949.694.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.242.567.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.950.866.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458258
Nombre de la Licitación
ALIMENTACION ESCOLAR - PROGRAMA HAMBRE CERO EN LOS DISTRITOS DE PEDRO JUAN CABALLERO -CERRO CORA- KARAPA´I - PLURIANUAL- AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay