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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000998
Nro. de Timbrado
17760072
Monto de la Factura
₲ 167.989.431
Nro. de Orden de Pago
6469
Fecha de Orden de Pago
10-09-2025
Fecha Emisión Cheque
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.712.758
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 586.436
Retención IVA
₲ 4.581.530
Retención Renta
₲ 6.108.707
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22013-25-255455
Monto Contrato
₲ 2.140.259.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.898.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.880.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467986
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y ADOQUINADOS EN LOS DISTRITOS DE AMAMBAY
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay