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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000245
Nro. de Timbrado
17622587
Monto de la Factura
₲ 217.417.129
Nro. de Orden de Pago
6574
Fecha de Orden de Pago
22-10-2025
Fecha Emisión Cheque
22-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.822.511
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 758.983
Retención IVA
₲ 5.929.558
Retención Renta
₲ 7.906.077
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Alejandro Ortiz Gaona
RUC
4703960-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22013-25-255456
Monto Contrato
₲ 613.147.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 436.530.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.226.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467986
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y ADOQUINADOS EN LOS DISTRITOS DE AMAMBAY
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay