Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002104
Monto de la Factura
₲ 885.410.312
Nro. Solicitud de Transferencia
91797
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 837.115.204
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 24.147.554
Retención Renta
₲ 24.147.554
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
RC-12013-21-40928
Monto Contrato
₲ 1.377.169.337
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.095.246.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.095.246.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231130
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 81-2012 LPN OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAIRA, PARAGUARI Y MISIONES - AD REFERENDUM AL PGN 2013
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Caminos Rurales Segunda Etapa, Fase Ii. Contratos de Prestamos 2163/Oc-Pr y 25164/Bl-Pr(BID)