Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000512
Monto de la Factura
₲ 184.064
Nro. Solicitud de Transferencia
116571
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.375
Retención DNCP
₲ 649
Retención IVA
₲ 5.020
Retención Renta
₲ 5.020
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
RC-23009-19-36759
Monto Contrato
₲ 184.064
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329539
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores