Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003450
Monto de la Factura
₲ 17.145.430
Nro. Solicitud de Transferencia
124428
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.149.748
Retención DNCP
₲ 60.476
Retención IVA
₲ 467.603
Retención Renta
₲ 467.603
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANDRES S.A
RUC
80046726-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
RC-12004-19-35610
Monto Contrato
₲ 17.145.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.149.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.149.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329099
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores