Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001307
Monto de la Factura
₲ 12.367.332
Nro. Solicitud de Transferencia
72146
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.649.127
Retención DNCP
₲ 43.623
Retención IVA
₲ 337.291
Retención Renta
₲ 337.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
41/2017
Código de Contratación (CC)
RC-12001-18-35003
Monto Contrato
₲ 12.367.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.649.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.649.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336756
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL Y JARDINERIA DE LA SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes